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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007303
Monto de la Factura
₲ 6.676.500
Nro. de Orden de Pago
64212
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.282.889
IVA
₲ 606.955
Retención DNCP
₲ 23.550
Retención IVA
₲ 182.086
Retención Renta
₲ 182.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
60/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40002-22-42227
Monto Contrato
₲ 12.378.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.367.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.648.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391035
Nombre de la Licitación
CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV) Y CONTROL DE ACCESO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCION Y OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap