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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001555
Monto de la Factura
₲ 981.303.108
Nro. de Orden de Pago
65171
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 923.450.830
IVA
₲ 89.209.373
Retención DNCP
₲ 3.461.324
Retención IVA
₲ 26.762.812
Retención Renta
₲ 26.762.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40002-22-42799
Monto Contrato
₲ 981.303.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.437.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.450.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388769
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap