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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 1.822.723.855
Nro. de Orden de Pago
66490
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.716.873.309
IVA
₲ 165.702.169
Retención DNCP
₲ 6.429.244
Retención IVA
₲ 49.710.651
Retención Renta
₲ 49.710.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PC
RUC
80112949-4
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-22-43875
Monto Contrato
₲ 1.954.732.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.723.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.716.873.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap