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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001902
Monto de la Factura
₲ 10.620.000
Nro. de Orden de Pago
65091
Fecha de Orden de Pago
21-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.993.903
IVA
₲ 965.455
Retención DNCP
₲ 37.460
Retención IVA
₲ 289.636
Retención Renta
₲ 289.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
62/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40002-22-43013
Monto Contrato
₲ 447.143.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.691.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.728.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387566
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap