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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 397.763.532
Nro. de Orden de Pago
65380
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.313.564
IVA
₲ 36.160.321
Retención DNCP
₲ 1.403.020
Retención IVA
₲ 10.848.096
Retención Renta
₲ 10.848.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
55/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40002-22-43156
Monto Contrato
₲ 980.093.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.108.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.198.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391030
Nombre de la Licitación
CORTE Y RECONEXIÓN, REPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS A FINES EN GRAN ASUNCIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap