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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Nro. de Timbrado
16088891
Monto de la Factura
₲ 24.326.646
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.663.192
IVA
₲ 2.211.513
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 663.454
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
AC-30104-23-44483
Monto Contrato
₲ 24.326.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.326.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.663.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421699
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CONSTANTINO TROCIUK ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA Y CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO SOBRE LA CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE CONSTANTINO TROCIUK Y BERNARDINO BENÍTEZ, ÁREA URBANA DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram