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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000078
Nro. de Timbrado
16425211
Monto de la Factura
₲ 11.937.992
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.612.410
IVA
₲ 1.085.272
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 325.582
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Norma Beatriz Benitez Chamorro
RUC
2235024-1
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
AC-30104-23-44694
Monto Contrato
₲ 11.937.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.937.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.612.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421902
Nombre de la Licitación
Construcción de vereda y colocación de tubos para desagues pluviales sobre la calle Constantino Trociuk, entre calle José Leandro Oviedo y Colombia, área urbana de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram