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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Nro. de Timbrado
16433614
Monto de la Factura
₲ 12.364.554
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
21-08-2023
Fecha Emisión Cheque
21-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.027.339
IVA
₲ 1.124.050
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 337.215
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
58/2023
Código de Contratación (CC)
AC-30104-23-44955
Monto Contrato
₲ 13.015.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.015.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.660.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426981
Nombre de la Licitación
Ampliación de red de abastecimiento de agua potable sobre calle 9, entre calle I y calle K compañía San Borja del Distrito de Fram.
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram