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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007017
Nro. de Timbrado
14744397
Monto de la Factura
₲ 1.039.000
Nro. de Orden de Pago
7353
Fecha de Orden de Pago
21-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.662
IVA
₲ 94.455
Retención DNCP
₲ 3.665
Retención IVA
₲ 28.337
Retención Renta
₲ 28.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-13001-21-40786
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.848.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.765.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia