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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.968.000
IVA
Retención DNCP
₲ 32.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO MARTINEZ NARVAJA
RUC
897580-9
Número de Contrato
07/14
Código de Contratación (CC)
AC-23014-14-15469
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.968.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273864
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo