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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 92.580.000
Nro. de Orden de Pago
20123
Fecha de Orden de Pago
28-02-2015
Fecha Emisión Cheque
28-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
06/2014-2
Código de Contratación (CC)
AC-22012-14-16377
Monto Contrato
₲ 92.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.223.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276046
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A°
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu