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Datos del Pago
Nro. de Factura
00-001-000089
Monto de la Factura
₲ 92.248.845
Nro. de Orden de Pago
110010
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.913.395
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 335.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 05/2013 -01/02
Código de Contratación (CC)
AC-22012-14-14455
Monto Contrato
₲ 2.204.968.553
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.204.968.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.196.950.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264780
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu