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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000094
Monto de la Factura
₲ 111.373.860
Nro. de Orden de Pago
120080
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.968.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 404.996
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 05/2013 -01/02
Código de Contratación (CC)
AC-22012-14-14455
Monto Contrato
₲ 2.204.968.553
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.204.968.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.196.950.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264780
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu