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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000082
Monto de la Factura
₲ 50.261.461
Nro. de Orden de Pago
100057
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.078.692
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 182.769
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 05/2013 -01/02
Código de Contratación (CC)
AC-22012-14-14772
Monto Contrato
₲ 1.690.660.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.171.468.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.167.208.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264780
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu