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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000090
Monto de la Factura
₲ 79.996.050
Nro. de Orden de Pago
100134
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.705.155
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 290.895
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 05/2013 -01/02
Código de Contratación (CC)
AC-22012-14-14772
Monto Contrato
₲ 1.690.660.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.171.468.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.167.208.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264780
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu