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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Nro. de Timbrado
12665675
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
14-03-2019
Fecha Emisión Cheque
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.241.818
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-23018-18-35276
Monto Contrato
₲ 4.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.241.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347128
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill