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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002766
Nro. de Timbrado
12578180
Monto de la Factura
₲ 2.807.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.643.989
IVA
₲ 255.182
Retención DNCP
₲ 9.901
Retención IVA
₲ 76.555
Retención Renta
₲ 76.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
92.17
Código de Contratación (CC)
AC-23018-18-32942
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.330.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.475.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330056
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill