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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Nro. de Timbrado
12189464
Monto de la Factura
₲ 31.270.586
Nro. de Orden de Pago
1498
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.593.345
IVA
₲ 2.842.781
Retención DNCP
₲ 113.711
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-22008-17-28676
Monto Contrato
₲ 31.270.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.707.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.593.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305073
Nombre de la Licitación
REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A EFECTUARSE LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD-REFERENDUM) AÑO 2016
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones