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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007233
Monto de la Factura
₲ 359.997.300
Nro. de Orden de Pago
718
Fecha de Orden de Pago
05-10-2012
Fecha Emisión Cheque
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.854.571
IVA
Retención DNCP
₲ 1.371.418
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
013/2012
Código de Contratación (CC)
AC-22008-12-6926
Monto Contrato
₲ 359.997.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.225.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.854.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231040
Nombre de la Licitación
Adquisicion de leche para merienda escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones