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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0302097
Nro. de Timbrado
15043159
Monto de la Factura
₲ 464.400.765
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
14-01-2022
Fecha Emisión Cheque
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.022.229
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.638.068
Retención IVA
₲ 12.665.475
Retención Renta
₲ 12.665.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
AC-25007-21-41324
Monto Contrato
₲ 487.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.570.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.905.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382360
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para fabrica Vallemi y cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc