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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019628
Nro. de Timbrado
14570076
Monto de la Factura
₲ 419.124.900
Nro. de Orden de Pago
1644
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.785.174
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.478.368
Retención IVA
₲ 11.430.679
Retención Renta
₲ 11.430.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-25007-21-40816
Monto Contrato
₲ 1.480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.479.786.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.354.101.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381101
Nombre de la Licitación
Flete Terreste para Carga Nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc