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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003054
Nro. de Timbrado
15236348
Monto de la Factura
₲ 662.751.738
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.679.512
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.337.706
Retención IVA
₲ 18.075.047
Retención Renta
₲ 18.075.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-25007-21-42131
Monto Contrato
₲ 680.227.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.167.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.679.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395760
Nombre de la Licitación
Servicio de flete de carga nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc