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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Nro. de Timbrado
13235828
Monto de la Factura
₲ 11.796.000
Nro. de Orden de Pago
30335
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.110.974
IVA
₲ 1.072.364
Retención DNCP
₲ 41.608
Retención IVA
₲ 321.709
Retención Renta
₲ 321.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
N°547/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-36631
Monto Contrato
₲ 11.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.796.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.110.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf