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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009618
Nro. de Timbrado
13921662
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. de Orden de Pago
9844
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.309.509
IVA
₲ 1.863.636
Retención DNCP
₲ 72.309
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 559.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
518/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-38061
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.238.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324786
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento correctivo de Equipos IBM (Power7-520-domino-sistemas) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf