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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-00000304
Nro. de Timbrado
13804131
Monto de la Factura
₲ 70.608.766
Nro. de Orden de Pago
32347
Fecha de Orden de Pago
08-07-2020
Fecha Emisión Cheque
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.508.322
IVA
₲ 6.418.979
Retención DNCP
₲ 249.056
Retención IVA
₲ 1.925.694
Retención Renta
₲ 1.925.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
N°546/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-36166
Monto Contrato
₲ 93.799.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.799.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.352.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf