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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 4.102.323
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.823.365
IVA
₲ 372.938
Retención DNCP
₲ 14.321
Retención IVA
₲ 111.882
Retención Renta
₲ 149.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
AC-21001-23-45926
Monto Contrato
₲ 24.744.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.736.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.410.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378432
Nombre de la Licitación
LCO N° 43/20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMAS - TERCER LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay