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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Nro. de Timbrado
15287323
Monto de la Factura
₲ 63.743.960
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
17-01-2022
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.715.742
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 231.796
Retención IVA
₲ 1.738.472
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522091-0
Número de Contrato
53/20
Código de Contratación (CC)
AC-22007-21-41889
Monto Contrato
₲ 114.260.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.686.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.715.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387428
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro -Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua