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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003281
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.715.607
IVA
₲ 450.909
Retención DNCP
₲ 18.938
Retención IVA
₲ 135.273
Retención Renta
₲ 90.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
AC-23011-13-10175
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.715.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251899
Nombre de la Licitación
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Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte