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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003925
Monto de la Factura
₲ 85.260.326
Nro. de Orden de Pago
36010001
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.919.285
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 341.041
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXXPAR DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.R.L.
RUC
80015734-6
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22013-13-11700
Monto Contrato
₲ 149.439.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.260.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.919.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay