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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000030
Monto de la Factura
₲ 68.225.650
Nro. de Orden de Pago
59010001
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.952.747
IVA
Retención DNCP
₲ 272.903
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22013-13-11839
Monto Contrato
₲ 68.225.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.225.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.952.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264084
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay