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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070654
Nro. de Timbrado
11436894
Monto de la Factura
₲ 9.932.356
Nro. de Orden de Pago
19438
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.445.491
IVA
₲ 902.942
Retención DNCP
₲ 35.395
Retención IVA
₲ 270.882
Retención Renta
₲ 180.588
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10.1010.00048/000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-21699
Monto Contrato
₲ 9.932.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.932.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.445.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf