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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002804
Nro. de Timbrado
11482791
Monto de la Factura
₲ 3.138.600
Nro. de Orden de Pago
24011
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.063.525
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.303
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 62.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
320/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-24756
Monto Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.491.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288071
Nombre de la Licitación
Suscripciones a Revistas y Periodicos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf