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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-026-0196667
Nro. de Timbrado
11535496
Monto de la Factura
₲ 83.416.200
Nro. de Orden de Pago
19355
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.327.290
IVA
₲ 7.583.291
Retención DNCP
₲ 297.265
Retención IVA
₲ 2.274.987
Retención Renta
₲ 1.516.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE BEATO ROQUE GONZALEZ S.R.L.
RUC
80005294-3
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-21511
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.991.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.677.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285536
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda. (Correo Privado) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf