- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070656
Nro. de Timbrado
11436894
Monto de la Factura
₲ 62.526.488
Nro. de Orden de Pago
19430
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.461.553
IVA
₲ 5.684.226
Retención DNCP
₲ 222.822
Retención IVA
₲ 1.705.268
Retención Renta
₲ 1.136.845
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10.1010.00048/000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-21694
Monto Contrato
₲ 62.526.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.526.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.461.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf