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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012911
Nro. de Timbrado
11657791
Monto de la Factura
₲ 39.769.000
Nro. de Orden de Pago
27565
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.819.596
IVA
₲ 3.615.364
Retención DNCP
₲ 141.722
Retención IVA
₲ 1.084.609
Retención Renta
₲ 723.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
318/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-24611
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.841.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.780.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287687
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser Ricoh
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf