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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015391
Nro. de Timbrado
11657791
Monto de la Factura
₲ 37.980.999
Nro. de Orden de Pago
31709
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.119.240
IVA
₲ 3.452.818
Retención DNCP
₲ 135.350
Retención IVA
₲ 1.035.845
Retención Renta
₲ 690.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
318/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-24611
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.841.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.780.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287687
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser Ricoh
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf