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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013598
Nro. de Timbrado
11437592
Monto de la Factura
₲ 10.332.300
Nro. de Orden de Pago
19363
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.825.829
IVA
₲ 939.300
Retención DNCP
₲ 36.821
Retención IVA
₲ 281.790
Retención Renta
₲ 187.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
4.0104.0000083.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-21696
Monto Contrato
₲ 10.332.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.332.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.825.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf