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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007623
Nro. de Timbrado
11361200
Monto de la Factura
₲ 14.576.683
Nro. de Orden de Pago
23566
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.862.160
IVA
₲ 1.325.153
Retención DNCP
₲ 51.946
Retención IVA
₲ 397.546
Retención Renta
₲ 265.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
242/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-22560
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.273.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.848.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287148
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf