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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000051
Nro. de Timbrado
11355236
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
23592
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.862.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.073
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 228.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
349/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-24064
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.064.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.862.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf