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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000261
Monto de la Factura
₲ 25.098.400
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.007.133
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.267
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22001-17-26959
Monto Contrato
₲ 25.098.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.098.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.007.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320353
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños y Reparaciones en Instituciones Educativas zona 3
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion