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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000264
Nro. de Timbrado
17278857
Monto de la Factura
₲ 42.842.535
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.964.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.515
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.713.701
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROMAX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044525
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-30156-25-253184
Monto Contrato
₲ 42.842.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.842.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.964.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana