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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01101
Nro. de Timbrado
12742436
Monto de la Factura
₲ 1.343.638.200
Nro. de Orden de Pago
1185
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.752.243
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.885.957
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO MENDEZ GONZALEZ
RUC
1364648-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-22005-18-35054
Monto Contrato
₲ 1.343.638.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.343.638.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.338.752.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329362
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu