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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007795
Nro. de Timbrado
15048410
Monto de la Factura
₲ 758.100.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
20-05-2022
Fecha Emisión Cheque
20-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.082.014
IVA
₲ 68.918.182
Retención DNCP
₲ 2.674.025
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.675.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12021-22-42283
Monto Contrato
₲ 906.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.941.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.431.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC