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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001757
Nro. de Timbrado
14179408
Monto de la Factura
₲ 57.634.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.287.036
IVA
₲ 5.239.455
Retención DNCP
₲ 203.291
Retención IVA
₲ 1.571.837
Retención Renta
₲ 1.571.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23015-19-36559
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.379.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.200.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340604
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas