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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001616
Nro. de Timbrado
14064660
Monto de la Factura
₲ 37.152.700
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
03-06-2020
Fecha Emisión Cheque
10-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.995.142
IVA
₲ 3.377.518
Retención DNCP
₲ 131.048
Retención IVA
₲ 1.013.255
Retención Renta
₲ 1.013.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23015-19-36559
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.379.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.200.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340604
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas