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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000905
Nro. de Timbrado
13894783
Monto de la Factura
₲ 19.725.326
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
06-05-2020
Fecha Emisión Cheque
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.579.822
IVA
₲ 1.793.212
Retención DNCP
₲ 69.577
Retención IVA
₲ 537.964
Retención Renta
₲ 537.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-23015-19-37949
Monto Contrato
₲ 19.725.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.725.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.579.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340736
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL DE PINDOTY PORÁ Y POZO COLORADO.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas