- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006876
Monto de la Factura
₲ 27.090.549
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.762.621
IVA
₲ 2.462.777
Retención DNCP
₲ 96.540
Retención IVA
₲ 738.833
Retención Renta
₲ 492.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
500/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-13848
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.551.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.484.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256091
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf