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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007962
Monto de la Factura
₲ 237.472
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.131
IVA
₲ 21.588
Retención DNCP
₲ 864
Retención IVA
₲ 6.477
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
500/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-13848
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.551.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.484.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256091
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf