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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007799
Monto de la Factura
₲ 4.262.891
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.053.932
IVA
₲ 387.536
Retención DNCP
₲ 15.191
Retención IVA
₲ 116.261
Retención Renta
₲ 77.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
500/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-13848
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.551.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.484.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256091
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf