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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007807
Monto de la Factura
₲ 3.939.722
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.746.604
IVA
₲ 358.157
Retención DNCP
₲ 14.040
Retención IVA
₲ 107.447
Retención Renta
₲ 71.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
500/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-13848
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.551.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.484.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256091
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf